ANALISTA CONTROLES INTERNOS SR

Tarefas

Atuar em processos de avaliação, desenvolvimento, implementação e monitoramento do ambiente de controles internos da organização, assegurando a mitigação dos riscos corporativos de acordo com os apetites definidos, a conformidade com políticas e procedimentos internos, requisitos regulatórios e boas práticas de governança corporativa, contribuindo para a eficiência operacional, proteção dos ativos e confiabilidade das informações.

• Realizar mapeamentos, analisando os processos de negócios, identificando os riscos operacionais e oportunidades de melhorias nos controles internos;
• Apoiar as áreas de negócios com desenvolvimento, implementação e monitoramentos dos controles internos para cumprimentos dos objetivos do negócio;
• Realizar avaliações periódicas da efetividade dos controles internos e elaborar planos de ação para mitigação de deficiências identificadas;
• Conduzir testes de controles internos e atestar sobre desenho e implementação deste;
• Apoiar implementações e manutenções de metodologias e aplicação de frameworks de governança, riscos e controles;
• Elaborar matrizes de risco e controle (RCM ¿ Risk and Control Matrix);
• Elaborar matrizes de Segregação de funções (SOD Matrix);
• Apoiar e acompanhar a execução dos planos de ação decorrentes de auditorias internas, e avaliações de controles;
• Atuar como consultor interno assessorando gestores das áreas de negócios na identificação, avaliação e tratamento de riscos operacionais presentes no processo;
• Consolidar e elaborar relatórios executivos e apresentações para comitês, diretoria e demais partes interessadas sobre os temas de riscos e controles;
• Participar de projetos corporativos de governança de processos, garantindo que os riscos sejam adequadamente avaliados e controlados;
• Apoiar na promoção e disseminação da cultura de controles internos, gestão de riscos na organização;
• Apoiar elaboração e acompanhar indicadores de desempenho relacionados ao ambiente de controles e gestão de riscos;
• Apoiar auditorias internas, fornecendo informações consolidadas para planejamentos e planos de ações;
• Apoiar na identificar oportunidades de automação e melhoria contínua dos controles e processos;
• Apoiar com elaboração de reportes de acompanhamento de implementação das melhorias e mensurar os ganhos obtidos;
• Promover integração entre áreas, buscando simplificação e padronização dos fluxos de trabalho;
• Garantir parâmetros e atualização do repositório de riscos e controles internos;
• Apoiar na organização de fóruns e comitês que envolvem temas de Governança.

Requisitos

Ensino Superior Completo.