Staff Auditor

Tujuan Jabatan: Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh proses bisnis dan operasional toko untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP, keamanan aset, akurasi transaksi, serta efektivitas kerja.

Tanggung Jawab Utama:

1. Audit Operasional Toko

• Memeriksa pelaksanaan SOP di toko.
• Melakukan audit rutin dan audit mendadak.
• Memastikan prosedur buka dan tutup toko berjalan sesuai ketentuan.
• Memeriksa kedisiplinan dan pelaksanaan tugas karyawan.

1. Audit Barang & Inventory

• Melakukan pengecekan fisik stok emas/perhiasan dengan sistem.
• Memeriksa selisih berat, jumlah, kode barang, dan dokumen pendukung.
• Memastikan proses stock opname berjalan benar.
• Memeriksa mutasi barang masuk, keluar, transfer, repair, dan pesanan customer.
• Memastikan keamanan penyimpanan barang.

1. Audit Transaksi Penjualan

• Memeriksa kesesuaian transaksi dengan sistem dan bukti pembayaran.
• Memeriksa proses pembayaran cash, transfer, EDC, dan metode lainnya.
• Memastikan diskon, harga, dan approval sesuai ketentuan.
• Memeriksa retur, pembatalan transaksi, dan koreksi transaksi.

1. Audit Buyback / Tukar Tambah

• Memastikan prosedur buyback dilakukan sesuai SOP.
• Memeriksa penimbangan dan penilaian barang.
• Memastikan dokumen/nota buyback lengkap.
• Memastikan proses dilakukan transparan di hadapan customer.
• Mengidentifikasi potensi manipulasi atau kesalahan dalam proses buyback.

1. Audit Administrasi

• Memeriksa kelengkapan nota dan dokumen transaksi.
• Memeriksa laporan harian toko.
• Memastikan setiap transaksi memiliki bukti yang sah.
• Melakukan pengecekan kesesuaian laporan toko dengan data sistem.

1. Audit Customer Service & Proses Penjualan

• Memastikan standar pelayanan customer dijalankan.
• Mengecek proses pemberian informasi harga, produk, dan ketentuan transaksi.
• Melakukan sampling atau observasi terhadap proses pelayanan sales.

1. Identifikasi Risiko & Penyimpangan

• Menemukan potensi fraud, kesalahan prosedur, dan kelemahan sistem.
• Mengidentifikasi penyebab selisih stok atau transaksi.
• Melakukan investigasi awal terhadap temuan audit.
• Melaporkan temuan yang berpotensi menyebabkan kerugian perusahaan.

1. Laporan Audit

• Membuat laporan hasil audit setiap toko.
• Mengklasifikasikan temuan berdasarkan tingkat risiko: Critical, High, Medium, Low.
• Memberikan rekomendasi perbaikan.
• Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit.

1. Monitoring Perbaikan

• Memastikan temuan audit telah diperbaiki.
• Melakukan follow-up audit.
• Memberikan masukan kepada Store Manager/Area Manager terkait perbaikan proses.

Skills: Internal Audit, Risk Management, Financial Report Audit, Performance Audit, Security Audit, Income Tax, IT Audit, Compliance, Tax Audit, Auditing