Recibir las solicitudes de compra de materiales y suministros de todas las unidades de la empresa en el sistema CRM y en físico.
Solicitar cotizaciones o presupuestos a proveedores, consultando en primer lugar a la empresa Ferregal.
Cargar proveedores nuevos en el sistema CRM, garantizando que los mismos cumplan con todos los parámetros establecidos por las políticas internas de la empresa.
Hacer seguimiento al proveedor para la emisión oportuna de la factura fiscal de las compras y adquisiciones. El plazo de entrega de la factura fiscal es de tres (3) días después del pago.
Elaborar cuadros comparativos de precios para el análisis de las cotizaciones presentadas por los proveedores, selección del proveedor y posterior entrega al superior inmediato para su revisión y aprobación.
Elaborar Orden de Compra en el sistema CRM o manual, después de la selección del proveedor.
Verificar el pago a los proveedores por parte de Tesorería para coordinar la logística de recepción de mercancía.
Elaborar la planificación de pagos semanal para ser aprobada por el superior inmediato y remitirla a Administración y Finanzas, para la creación de la reserva de pagos semanales, los días y fechas según las políticas y procedimientos vigentes establecidos.
Hacer seguimiento constantemente a los proveedores para tener controlado el estatus de entrega de las compras, garantizando su destino final a tiempo y según los requerimientos.
Organizar y coordinar la logística de entrega de los materiales, equipos o suministros según sean el caso, en el destino establecido en la orden de compra, con parte del proveedor.
Coordinar la logística de recepción de los materiales con la unidad solicitante y verificar que se recibe lo solicitado en la orden de compra.
Negociar condiciones de compra, pagos y entregas con proveedores.
Crear y actualizar constantemente el Registro de Proveedores de las empresas. De manera física y en digital, según las indicaciones del superior inmediato.
Asistir a reunión diaria con el superior inmediato para la asignación de tareas y establecimiento de las prioridades para ser atendidas oportunamente, creando así planes de trabajo que permitan garantizar el flujo en las actividades de la empresa.
Participar en la planificación de los gastos semanales de las unidades solicitantes de la empresa para la creación de la reserva de pagos semanales en los casos que se requieran.
Esteblecer los KPI´s necesarios para cumplir con los objetivos de la empresa.
Cumplir con las normas, políticas y procedimientos establecidos en la empresa.
Cumplir con el horario de trabajo establecido por la empresa.
Cumplir con el uso del uniformes y las políticas internas de la empresa.
Cualquier otra actividad que le sea asignada dentro de su capacidad por el superior inmediato.
Manejo Normas ISO 9000 .
-Requerimientos-
Educación mínima: Educación Técnico/Profesional
3 años de experiencia
Edad: entre 28 y 48 años
Conocimientos: Compras, Crm, Hidrocarburos, Iso 9000, Maprex, Microsoft excel, Ingenieria de inventarios
