Audytor wewnętrzny/ audytorka wewnętrzna
Zakres obowiązków: 1. badanie i ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej,
- przeprowadzenie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w
przepisach prawnych, powszechnie uznawanymi standardami oraz procedurami audytu wewnętrznego,
- realizacja zadań audytowych, w tym:
- przygotowanie programów zadań audytowych,
- opracowanie metod i technik przeprowadzania zadań audytowych,
- ustalenie harmonogramów realizacji zadań audytowych, wyznaczenie potrzebnych
zasobów,
- zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzanie zadań audytowych,
- przeprowadzenie narad otwierających i zamykających,
- ustalenia stanu faktycznego wraz ze sklasyfikowanymi wynikami ich oceny według
kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego,
- wydanie zaleceń w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub
wprowadzenia usprawnień,
- określenie skutków lub ryzyk wynikających ze słabości kontroli zarządczej,
- wydawanie opinii w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli
zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym,
- bieżące informowanie Prezydenta Miasta o wynikach przeprowadzanych zadań
audytowych,
- przygotowanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z przeprowadzenia
zadania audytowego,
- prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,
- wykonywanie analizy ryzyka, niezbędnej w planowaniu rocznym oraz na potrzeby
planowania audytowego,
- opracowanie na podstawie wyników analizy ryzyka, rocznego planu audytu,
- powoływanie w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta rzeczoznawcy,
- przeprowadzenie czynności sprawdzających,
- wykonywanie czynności doradczych, składanie z własnej inicjatywy wniosków mających na
celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
- aktualizacja wewnętrznych przepisów dotyczących zasad funkcjonowania audytu w
Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz w jednostkach organizacyjnych,
- opracowanie projektów zarządzeń wewnętrznych w zakresie działania audytu
wewnętrznego,
- p